Faktúra č. DFB/14/0599

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0599
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 10.08.2014
  • Celková hodnota: 305,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0473
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0473 Objednávame si u vás vajička. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 20,16 € 15.08.2013 17.08.2013 Objednávka
0473 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 562,07 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 562,07 € 21.08.2017 24.08.2017 Objednávka
0473 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 378,56 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 378,56 € 11.08.2016 13.08.2016 Objednávka
0473 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 10,32 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 10,32 € 04.09.2015 08.09.2015 Objednávka
0473 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 305,08 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 305,08 € 01.08.2014 16.08.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť