Faktúra č. DFB/14/0593
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0593
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.08.2014
- Celková hodnota: 327,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0481
- Dátum zverejnenia: 27.08.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0481 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 398,16 € | 19.08.2013 | 24.08.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | |||||
| 0481 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 155,20 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 155,20 € | 18.08.2017 | 29.08.2017 | Objednávka | |||||
| 0481 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 903,28 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 903,28 € | 15.08.2016 | 19.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0481 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 111,29 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 111,29 € | 10.09.2015 | 12.09.2015 | Objednávka | |||||
| 0481 | Objednavame si u Vás kancelárské potreby v sume 327,3 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 327,30 € | 11.08.2014 | 21.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |