Faktúra č. DFB/14/0589
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: JODO Drog.Dolutovsky
- IČO: 14287714
- Adresa: Hlavna, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0589
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.08.2014
- Celková hodnota: 272,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0466
- Dátum zverejnenia: 27.08.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0466 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 267,72 € | 02.08.2013 | 15.08.2013 | Objednávka | |||||
| 0466 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 26,72 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 26,72 € | 18.08.2017 | 22.08.2017 | Objednávka | |||||
| 0466 | Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu 469,79 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 469,79 € | 08.08.2016 | 12.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0466 | Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre DSS-Stropkov v sume 579,66 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 579,66 € | 01.09.2015 | 05.09.2015 | Objednávka | |||||
| 0466 | Objednavame si u Vás priemyselny tovar v sume 272,64 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | JODO Drog.Dolutovsky | 14287714 | 272,64 € | 11.08.2014 | 14.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |