Faktúra č. DFB/14/0566
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: KARMEN velkoobch.potr.
- IČO: 36447269
- Adresa: Hlavná 50, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0566
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.08.2014
- Celková hodnota: 672,37 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0455
- Dátum zverejnenia: 16.08.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0455 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 262,33 € | 19.07.2013 | 08.08.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0455 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 15,30 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 15,30 € | 10.08.2017 | 15.08.2017 | Objednávka | |||||
| 0455 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 234,00 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 234,00 € | 02.08.2016 | 05.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0455 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 214,60 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 214,60 € | 28.08.2015 | 01.09.2015 | Objednávka | |||||
| 0455 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 672,37 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 672,37 € | 05.08.2014 | 10.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |