Faktúra č. DFB/14/0565
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: KARMEN velkoobch.potr.
- IČO: 36447269
- Adresa: Hlavná 50, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0565
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.08.2014
- Celková hodnota: 682,81 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0454
- Dátum zverejnenia: 16.08.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0454 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 239,88 € | 25.07.2013 | 08.08.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0454 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 10,73 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 10,73 € | 10.08.2017 | 15.08.2017 | Objednávka | |||||
| 0454 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 5,81 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 5,81 € | 02.08.2016 | 05.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0454 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 830,14 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 830,14 € | 27.08.2015 | 29.08.2015 | Objednávka | |||||
| 0454 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 682,81 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 682,81 € | 05.08.2014 | 10.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |