Faktúra č. DFB/14/0547

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0547
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 28.07.2014
  • Celková hodnota: 215,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0438
  • Dátum zverejnenia: 10.08.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0438 Objednavame si u Vás železiarský tovar v sume 380,87 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 GAJA - zeleziarstvo 33105642 380,87 € 29.07.2013 01.08.2013 Objednávka
0438 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 33,68 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 33,68 € 01.08.2017 03.08.2017 Objednávka
0438 Objednávame si u vás spotrebný a kancelársky materiál podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 36,67 € 15.07.2016 29.07.2016 Objednávka
0438 Objednávame si u Vás rolovany papier v sume 132,08 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CWS Slovensko s.r.o. 31411045 132,08 € 24.08.2015 26.08.2015 Objednávka
0438 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 215,38 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 215,38 € 25.07.2014 01.08.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť