Faktúra č. DFB/14/0541
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0541
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.07.2014
- Celková hodnota: 167,21 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0422
- Dátum zverejnenia: 02.08.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0422 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 29,71 € | 18.07.2013 | 25.07.2013 | Objednávka | |||||
| 0422 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 231,11 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 231,11 € | 14.07.2017 | 29.07.2017 | Objednávka | |||||
| 0422 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 84,83 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 84,83 € | 18.07.2016 | 20.07.2016 | Objednávka | |||||
| 0422 | Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 649,69 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 649,69 € | 07.08.2015 | 18.08.2015 | Objednávka | |||||
| 0422 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 167,21 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 167,21 € | 04.07.2014 | 26.07.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |