Faktúra č. DFB/14/0520
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: KARMEN velkoobch.potr.
- IČO: 36447269
- Adresa: Hlavná 50, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0520
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.07.2014
- Celková hodnota: 625,27 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0411
- Dátum zverejnenia: 02.08.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0411 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 284,29 € | 30.06.2013 | 24.07.2013 | Objednávka | |||||
| 0411 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 234,72 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 234,72 € | 19.07.2017 | 27.07.2017 | Objednávka | |||||
| 0411 | Objednávame si u vás fajčivo podľa vlastného výberu v sume 991,87 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 0,00 € | 01.06.2016 | 16.07.2016 | Objednávka | |||||
| 0411 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 25,03 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 25,03 € | 03.08.2015 | 11.08.2015 | Objednávka | |||||
| 0411 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 625,27 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 625,27 € | 01.07.2014 | 26.07.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |