Faktúra č. DFB/14/0461
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Merkury Market
- IČO: 36501891
- Adresa: Dukelska 6031/11, 08005 Prešov-Solivar
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0461
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.06.2014
- Celková hodnota: 536,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0367
- Dátum zverejnenia: 27.06.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0367 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 128,06 € | 03.06.2013 | 29.06.2013 | Objednávka | |||||
| 0367 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 99,41 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 99,41 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0367 | Objednávame si u vás hygienické potreby pre PSS podľa vlastného výberu v sume 338,89 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 0,00 € | 20.06.2016 | 24.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0367 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 35,81 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 35,81 € | 16.07.2015 | 19.07.2015 | Objednávka | |||||
| 0367 | Objednávame si u vás 11 ks krídla dverí AMARO 1 izbové farba dub podľa vlastného výberu a 11 ks kľučky DONNA KL72. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Merkury Market | 36501891 | 516,78 € | 24.06.2014 | 25.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |