Faktúra č. DFB/14/0453
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: KARMEN velkoobch.potr.
- IČO: 36447269
- Adresa: Hlavná 50, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0453
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.06.2014
- Celková hodnota: 737,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0371
- Dátum zverejnenia: 03.07.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0371 | Objednávame si u vás mliečne výrobky. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 105,44 € | 20.06.2013 | 29.06.2013 | Objednávka | |||||
| 0371 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 79,84 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 79,84 € | 29.06.2017 | 01.07.2017 | Objednávka | |||||
| 0371 | Objednávame si u vás Toprinse 20 kg - prostriedok do umývačky riadu 1 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ECOLAB s.r.o.Čajaková18 Bratislava | 31342213 | 0,00 € | 22.06.2016 | 25.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0371 | Objednávame si u vás rekondičný pobyt na Zemplínskej Šírave v dňoch od 13.7.2015 do 27.7.2015 v počte 25 prijímat. soc. služby na 2 týždňový turnus a 3 na 1 týždňový turnus a 5 zamestnancov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Robert Sivý | 43210121 | 0,00 € | 10.07.2015 | 19.07.2015 | Objednávka | |||||
| 0371 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 737,83 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 737,83 € | 02.06.2014 | 25.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |