Faktúra č. DFB/14/0452
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0452
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.06.2014
- Celková hodnota: 492,89 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0369
- Dátum zverejnenia: 03.07.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0369 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 319,81 € | 13.06.2013 | 29.06.2013 | Objednávka | |||||
| 0369 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 234,20 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 234,20 € | 28.06.2017 | 01.07.2017 | Objednávka | |||||
| 0369 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 37,66 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 37,66 € | 23.06.2016 | 25.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0369 | Objednávame si u vás hygienické potreby pre klientov DSS Stropkov podľa vlastného výberu v sume 326,94 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 326,94 € | 14.07.2015 | 19.07.2015 | Objednávka | |||||
| 0369 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 492,89 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 492,89 € | 12.06.2014 | 25.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |