Faktúra č. DFB/14/0452

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0452
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.06.2014
  • Celková hodnota: 492,89 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0369
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0369 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 319,81 € 13.06.2013 29.06.2013 Objednávka
0369 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 234,20 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 234,20 € 28.06.2017 01.07.2017 Objednávka
0369 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 37,66 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 37,66 € 23.06.2016 25.06.2016 Objednávka
0369 Objednávame si u vás hygienické potreby pre klientov DSS Stropkov podľa vlastného výberu v sume 326,94 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 326,94 € 14.07.2015 19.07.2015 Objednávka
0369 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 492,89 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 492,89 € 12.06.2014 25.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť