Faktúra č. DFB/14/0443
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0443
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.06.2014
- Celková hodnota: 182,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0362
- Dátum zverejnenia: 25.06.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0362 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 119,12 € | 20.06.2013 | 28.06.2013 | Objednávka | |||||
| 0362 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 563,42 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 563,42 € | 10.06.2017 | 29.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0362 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 158,68 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 158,68 € | 21.06.2016 | 23.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0362 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 7,55 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 7,55 € | 14.07.2015 | 16.07.2015 | Objednávka | |||||
| 0362 | Objednavame si u Vás kancelárské potreby v sume 182,8 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 182,80 € | 06.06.2014 | 21.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |