Faktúra č. DFB/14/0387

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0387
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 31.05.2014
  • Celková hodnota: 240,13 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0317
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0317 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 240,13 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 240,13 € 20.05.2014 06.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0317 Objednávame si u vás vajička v sume 21,42 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 21,42 € 08.06.2017 13.06.2017 Objednávka
0317 Objednávame si u vás vajička v sume 14,40 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 14,40 € 02.06.2016 04.06.2016 Objednávka
0317 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 140,00 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 140,00 € 18.06.2015 19.06.2015 Objednávka
Tlačiť