Faktúra č. DFB/14/0379

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0379
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.05.2014
  • Celková hodnota: 12,31 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0304
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0304 Objednávame si u vás hygienické potreby pre klientov DSS Stropkov podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 0,00 € 22.05.2013 14.06.2013 Objednávka
0304 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 138,52 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 138,52 € 31.05.2017 03.06.2017 Objednávka
0304 Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 100,86 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 NANY - Anna Pasenova 34824782 100,86 € 23.05.2016 31.05.2016 Objednávka
0304 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 204,58 € 29.05.2015 16.06.2015 Objednávka
0304 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 12,31 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 12,31 € 29.05.2014 03.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť