Faktúra č. DFB/14/0354
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: VASPO PREŠOV s.r.o.
- IČO: 47615907
- Adresa: 27, 080 05 Ruská Nová Ves
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0354
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.05.2014
- Celková hodnota: 73,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0284
- Dátum zverejnenia: 03.06.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0284 | Objednávame si u vás naparovaciu žehličku podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | TRIO s.r.o. | 17085241 | 0,00 € | 21.05.2013 | 14.06.2013 | Objednávka | |||||
| 0284 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 167,09 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 167,09 € | 24.05.2017 | 27.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0284 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 103,15 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 103,15 € | 20.05.2016 | 21.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0284 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 140,89 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 140,89 € | 22.05.2015 | 02.06.2015 | Objednávka | |||||
| 0284 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 73,44 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | VASPO PREŠOV s.r.o. | 47615907 | 73,44 € | 21.05.2014 | 24.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |