Faktúra č. DFB/14/0344
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Perfect Ing Burák
- IČO: 33104182
- Adresa: Hlavna 1649/51, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0344
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.05.2014
- Celková hodnota: 636,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0254
- Dátum zverejnenia: 03.06.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0254 | Objednavame si u Vás čistiace adezinfekčné prostriedky pre DSS-Stropkov v sume 636,71 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 636,71 € | 09.05.2014 | 15.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
0254 | Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 32,80 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 32,80 € | 09.05.2017 | 12.05.2017 | Objednávka | |||||
0254 | Objednávame si u vás vajička v sume 30,60 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 30,60 € | 05.05.2016 | 07.05.2016 | Objednávka | |||||
0254 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 235,20 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 235,20 € | 15.05.2015 | 19.05.2015 | Objednávka |