Faktúra č. DFB/14/0338
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0338
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.05.2014
- Celková hodnota: 228,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0265
- Dátum zverejnenia: 03.06.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0265 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 228,52 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 228,52 € | 09.05.2014 | 17.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0265 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 77,17 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 77,17 € | 12.05.2017 | 17.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0265 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 146,42 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 146,42 € | 10.05.2016 | 14.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0265 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 375,61 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 375,61 € | 12.05.2015 | 23.05.2015 | Objednávka |