Faktúra č. DFB/14/0323

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0323
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 12.05.2014
  • Celková hodnota: 361,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0256
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0256 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 361,62 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 361,62 € 02.05.2014 15.05.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0256 Objednávame si u vás vajička v sume 21,42 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 21,42 € 11.05.2017 13.05.2017 Objednávka
0256 Objednávame si u vás H FILE (mat. na zubnú ambulanciu). Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 METEC PLUS s.r.o. 31673911 33,36 € 21.03.2016 07.05.2016 Objednávka
0256 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 79,52 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 79,52 € 15.05.2015 19.05.2015 Objednávka
Tlačiť