Faktúra č. DFB/14/0302

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0302
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 01.05.2014
  • Celková hodnota: 567,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0238
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0238 Objednavame si u Vás pracovnu obuv v sume 387 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ALMA-MK,s.r.o, 44802072 387,00 € 04.03.2014 22.01.2021 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0238 Objednávame si u vás 4 ks rohože po 12,60 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Magdaléna Gostičová, predajňa kobercov 33108773 50,40 € 03.05.2017 05.05.2017 Objednávka
0238 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 22,50 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 22,50 € 28.04.2016 30.04.2016 Objednávka
0238 Objednavame si u Vás priemyselny tovar . Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 JODO Drog.Dolutovsky 14287714 0,00 € 11.05.2015 12.05.2015 Objednávka
Tlačiť