Faktúra č. DFB/14/0294
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: KARMEN velkoobch.potr.
- IČO: 36447269
- Adresa: Hlavná 50, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0294
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.04.2014
- Celková hodnota: 825,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0233
- Dátum zverejnenia: 03.05.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0233 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 825,42 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 825,42 € | 28.04.2014 | 03.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0233 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 492,30 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 492,30 € | 19.04.2017 | 04.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0233 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 80,64 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 80,64 € | 26.04.2016 | 29.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0233 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 409,22 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 409,22 € | 01.05.2015 | 12.05.2015 | Objednávka |