Faktúra č. DFB/14/0283

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0283
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 28.04.2014
  • Celková hodnota: 22,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0224
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0224 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 22,42 € 27.04.2014 03.05.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0224 Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 86,22 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 86,22 € 26.04.2017 28.04.2017 Objednávka
0224 Objednávame si u vás vajička v sume 30,60 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 30,60 € 21.04.2016 23.04.2016 Objednávka
0224 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 929,23 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 929,23 € 23.04.2015 05.05.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť