Faktúra č. DFB/14/0268
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: VASPO PREŠOV s.r.o.
- IČO: 47615907
- Adresa: 27, 080 05 Ruská Nová Ves
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0268
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.04.2014
- Celková hodnota: 172,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0210
- Dátum zverejnenia: 29.04.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0210 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 172,80 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | VASPO PREŠOV s.r.o. | 47615907 | 172,80 € | 11.04.2014 | 24.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0210 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 395,04 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 395,04 € | 20.04.2017 | 26.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0210 | Objednávame si u vás galantérny tovar podľa vlastného výberu v sume 152,40 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Galanteria Sykorova | 34824910 | 152,40 € | 11.04.2016 | 15.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0210 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 61,16 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 61,16 € | 23.04.2015 | 30.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |