Faktúra č. DFB/14/0226
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: KARMEN velkoobch.potr.
- IČO: 36447269
- Adresa: Hlavná 50, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0226
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.04.2014
- Celková hodnota: 613,15 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0184
- Dátum zverejnenia: 17.04.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0184 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 613,15 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 613,15 € | 08.04.2014 | 10.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0184 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 143,91 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 143,91 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0184 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 195,36 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 195,36 € | 01.04.2016 | 06.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0184 | Objednávame si u vás výmenu pneumatík a vyváženie kolies na aute Opel a Octávia. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PKP Auto s.r.o. | 45344418 | 0,00 € | 15.04.2015 | 16.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |