Faktúra č. DFB/14/0216
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0216
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.03.2014
- Celková hodnota: 545,27 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0162
- Dátum zverejnenia: 04.04.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0162 | Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 545,27 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 545,27 € | 21.03.2014 | 01.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0162 | Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 693,20 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | GAJA - zeleziarstvo | 33105642 | 693,20 € | 27.03.2017 | 30.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0162 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 203,48 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 203,48 € | 10.03.2016 | 24.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0162 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 449,87 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 449,87 € | 27.03.2015 | 31.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |