Faktúra č. DFB/14/0182

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0182
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 18.03.2014
  • Celková hodnota: 832,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0137
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0137 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 832,30 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 832,30 € 17.03.2014 20.03.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0137 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 314,01 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 314,01 € 09.03.2017 17.03.2017 Objednávka
0137 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 94,95 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 94,95 € 10.03.2016 15.03.2016 Objednávka
0137 Objednávame si u vás hygienické potreby pre prijímateľov soc. služby podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 367,76 € 16.03.2015 19.03.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť