Faktúra č. DFB/14/0176

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0176
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 13.03.2014
  • Celková hodnota: 126,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0132
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0132 Objednávame si u vás mlieko v sume 126,00 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Humenska mliekaren a.s, 31651577 126,00 € 03.03.2014 15.03.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0132 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 759,84 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 759,84 € 01.03.2017 15.03.2017 Objednávka
0132 Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu 426,47 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 33,68 € 09.03.2016 11.03.2016 Objednávka
0132 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 97,01 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 97,01 € 13.03.2015 17.03.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť