Faktúra č. DFB/14/0147
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0147
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.02.2014
- Celková hodnota: 24,41 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0109
- Dátum zverejnenia: 14.03.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0109 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 24,41 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 24,41 € | 13.02.2014 | 04.03.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0109 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 99,57 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 99,57 € | 28.02.2017 | 02.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0109 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 56,20 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 56,20 € | 26.02.2016 | 01.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0109 | Objednávame si u vás vajička v sume 15,30 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 15,30 € | 26.02.2015 | 03.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |