Faktúra č. DFB/14/0125
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: TRIO s.r.o.
- IČO: 17085241
- Adresa: Hlavna 30, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0125
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.02.2014
- Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0095
- Dátum zverejnenia: 01.03.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0095 | Objednávame si u vás opravu automatickej pračky. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | TRIO s.r.o. | 17085241 | 60,00 € | 19.02.2014 | 25.02.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0095 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 67,75 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 67,75 € | 23.02.2017 | 25.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0095 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 36,46 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 36,46 € | 19.02.2016 | 24.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0095 | Objednávame si u Vás pracovnu obuv v počte 14 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ALMA-MK,s.r.o, | 44802072 | 5 880,00 € | 25.02.2015 | 26.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |