Faktúra č. DFB/14/0105
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Humenska mliekaren a.s,
- IČO: 31651577
- Adresa: Polna 1, 06680 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0105
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.02.2014
- Celková hodnota: 133,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0082
- Dátum zverejnenia: 01.03.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0082 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 133,92 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Humenska mliekaren a.s, | 31651577 | 133,92 € | 05.02.2014 | 21.02.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0082 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 263,61 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 263,61 € | 01.02.2017 | 17.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0082 | Objednavame si u Vás čist.a dezinf.prostriedky v sume 471,28 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 471,28 € | 08.02.2016 | 17.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0082 | Objednávame si u vás 8 ks trojcestný zámok na skrine. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Nábytkár s.r.o. p. Kočalka | 123456 | 0,00 € | 19.02.2015 | 20.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |