Faktúra č. DFB/14/0104
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0104
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.02.2014
- Celková hodnota: 102,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0068
- Dátum zverejnenia: 01.03.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0068 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 102,04 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 102,04 € | 03.02.2014 | 13.02.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0068 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 8,14 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 8,14 € | 09.02.2017 | 11.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0068 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 636,05 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 636,05 € | 01.02.2016 | 12.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0068 | Objednavame si u Vás čistiace afezinfekčné prostriedky pre RHS-Stropkov v sume 58,50 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 58,50 € | 09.02.2015 | 13.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |