Faktúra č. DFB/14/0093
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Perfect Ing Burák
- IČO: 33104182
- Adresa: Hlavna 1649/51, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0093
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.02.2014
- Celková hodnota: 86,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0069
- Dátum zverejnenia: 27.02.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0069 | Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre RHS Stropkov v sume 86,04 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 86,04 € | 10.02.2014 | 21.02.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0069 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 106,21 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 106,21 € | 09.02.2017 | 11.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0069 | Objednávame si u vás fajčivo pre PSS podľa vlastného výberu v sume 957,13 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 0,00 € | 08.02.2016 | 13.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0069 | Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre DSS-Stropkov v sume 340,32 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 340,32 € | 09.02.2015 | 13.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |