Faktúra č. DFB/14/0082

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0082
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 03.02.2014
  • Celková hodnota: 308,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0064
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0064 Objednavame si u Vás železiarsky tovar v sume 308,32 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 GAJA - zeleziarstvo 33105642 308,32 € 03.02.2014 13.02.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0064 Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 76,80 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CWS Slovensko s.r.o. 31411045 76,80 € 03.02.2017 09.02.2017 Objednávka
0064 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 16,12 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 16,12 € 05.02.2016 10.02.2016 Objednávka
0064 Objednávame si u vás opravu žehličky. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 TRIO s.r.o. 17085241 0,00 € 04.02.2015 10.02.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť