Faktúra č. DFB/14/0054
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: KARMEN velkoobch.potr.
- IČO: 36447269
- Adresa: Hlavná 50, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0054
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.01.2014
- Celková hodnota: 601,03 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0048
- Dátum zverejnenia: 25.02.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0048 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 601,03 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 601,03 € | 30.01.2014 | 05.02.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0048 | Objednávame si u vás reklamné predmety pre Domov sociálnych služieb v Stropkove podľa vlastného výberu do sumy 200,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HaH Jozef Hajduk | 0351 | 200,00 € | 01.02.2017 | 02.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0048 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 499,82 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 499,82 € | 19.02.2016 | 19.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0048 | Objednávame si u vás inštaláciu televíznych antén a demontáž starých a ladenie televíznych prijímačov pre PSS. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CAPURARE Madzin Miroslav | 36698105 | 0,00 € | 02.02.2015 | 04.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |