Faktúra č. DFB/14/0023

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 16.01.2014
  • Celková hodnota: 151,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0019
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0019 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 151,26 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 151,26 € 15.01.2014 17.01.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0019 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 114,80 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 114,80 € 13.01.2017 17.01.2017 Objednávka
0019 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 24,70 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 24,70 € 15.01.2016 19.01.2016 Objednávka
0019 Objednávame si u vás vajička v sume 24,48 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 24,48 € 15.01.2015 21.01.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť