Faktúra č. DFB/14/0013
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: DUGY spol.s r.o.
- IČO: 36188930
- Adresa: Suchodolinska 2, 04001 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0013
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.01.2014
- Celková hodnota: 20,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0001
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Objednávame si u vás vajička v sume 20,16 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 20,16 € | 02.01.2014 | 14.01.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0001 | Objednávame si u Vás 66 balení Magnesium, B-komplex šumivé tablety. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | UNIVERSA SP, s. r.o. | 36513342 | 196,68 € | 26.03.2020 | 27.03.2020 | Objednávka | |||||
| 0001 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 39,55 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 39,55 € | 02.01.2018 | 18.01.2018 | Objednávka | |||||
| 0001 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 138,60 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 138,60 € | 02.01.2017 | 12.01.2017 | Objednávka | |||||
| 0001 | Objednávame si u Vás rolovany papier v sume 32,4 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 32,40 € | 08.01.2016 | 12.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0001 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 85,42 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 85,42 € | 02.01.2015 | 16.01.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0001 | Objednávame si u Vás profesionálny korytový žehlič PRIMUS I25-140 V v sume 4632,00 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cleaning s.r.o. | 31571441 | 4 632,00 € | 09.03.2022 | 09.03.2022 | Objednávka | |||||
| 0001 | Objednávame si u Vás materiál na prípravu športových hier podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 31,90 € | 12.06.2023 | 22.06.2023 | Objednávka | |||||
| 0001 | Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MAKOS, a. s. | 35920203 | 29,22 € | 07.02.2024 | 04.03.2024 | Objednávka |