Faktúra č. DFB/13/1002
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: KARMEN velkoobch.potr.
- IČO: 36447269
- Adresa: Hlavná 50, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/1002
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.12.2013
- Celková hodnota: 345,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0806
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0806 | Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 345,11 € | 30.12.2013 | 14.01.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0806 | Objednávame si u vás hygien potreby pre PSS podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 296,81 € | 19.12.2016 | 22.12.2016 | Objednávka |