Faktúra č. DFB/13/0988

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0988
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.12.2013
  • Celková hodnota: 284,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0802
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0802 Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa zoznamu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 284,46 € 27.12.2013 14.01.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0802 Objednávame si u vás servis k programu MENU a SEDD. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Pristrojova technika 35445190 172,00 € 13.12.2016 21.12.2016 Objednávka
Tlačiť