Faktúra č. DFB/13/0987
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Perfect Ing Burák
- IČO: 33104182
- Adresa: Hlavna 1649/51, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0987
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.12.2013
- Celková hodnota: 880,21 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0801
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0801 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky podľa zoznamu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 880,21 € | 27.12.2013 | 14.01.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0801 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 484,28 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 484,28 € | 02.12.2016 | 21.12.2016 | Objednávka |