Faktúra č. DFB/13/0985

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0985
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.12.2013
  • Celková hodnota: 232,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0783
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0783 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 232,99 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 232,99 € 10.12.2013 22.01.2021 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0783 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 151,90 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 151,90 € 26.12.2017 28.12.2017 Objednávka
0783 Objednávame si u vás podlahovú gumu Fosce Samba 12 4x3,40 m + lemovku 14,80 x 0,65. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Magdaléna Gostičová, predajňa kobercov 33108773 185,74 € 15.12.2016 17.12.2016 Objednávka
0783 Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 120,47 € 30.12.2015 05.01.2016 Objednávka
0783 Objednávame si u vás opravu kotolne do sumy 3000,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MART SYSTEM 36488135 0,00 € 19.12.2014 23.12.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť