Faktúra č. DFB/13/0985
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Juraj Matas
- IČO: 34826998
- Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0985
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.12.2013
- Celková hodnota: 232,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0783
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0783 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 232,99 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 232,99 € | 10.12.2013 | 22.01.2021 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0783 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 151,90 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 151,90 € | 26.12.2017 | 28.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0783 | Objednávame si u vás podlahovú gumu Fosce Samba 12 4x3,40 m + lemovku 14,80 x 0,65. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Magdaléna Gostičová, predajňa kobercov | 33108773 | 185,74 € | 15.12.2016 | 17.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0783 | Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 120,47 € | 30.12.2015 | 05.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0783 | Objednávame si u vás opravu kotolne do sumy 3000,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MART SYSTEM | 36488135 | 0,00 € | 19.12.2014 | 23.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |