Faktúra č. DFB/13/0983

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0983
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.12.2013
  • Celková hodnota: 149,51 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0786
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0786 Objednávame si u vás minerálne vody v sume 149,51 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 149,51 € 16.12.2013 14.01.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0786 Objednávame si u vás mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 377,70 € 18.12.2017 28.12.2017 Objednávka
0786 Objednávame si u vás revíziu a opravu tepelných zdrojov v DSS v Stropkove. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MART SYSTEM 36488135 3 000,00 € 12.12.2016 17.12.2016 Objednávka
0786 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 343,94 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 343,94 € 12.12.2014 24.12.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť