Faktúra č. DFB/13/0983
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 08186 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0983
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.12.2013
- Celková hodnota: 149,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0786
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0786 | Objednávame si u vás minerálne vody v sume 149,51 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 149,51 € | 16.12.2013 | 14.01.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0786 | Objednávame si u vás mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 377,70 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0786 | Objednávame si u vás revíziu a opravu tepelných zdrojov v DSS v Stropkove. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MART SYSTEM | 36488135 | 3 000,00 € | 12.12.2016 | 17.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0786 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 343,94 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 343,94 € | 12.12.2014 | 24.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |