Faktúra č. DFB/13/0974
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Garden technik s.r.o.
- IČO: 45482284
- Adresa: Levočska 12, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0974
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.12.2013
- Celková hodnota: 1 650,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0787
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0787 | Objednávame si u vás Traktor trávny YM TC 7125. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Garden technik s.r.o. | 45482284 | 1 650,00 € | 27.12.2013 | 14.01.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0787 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 296,18 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 296,18 € | 15.12.2017 | 28.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0787 | Objednávame si u vás revíziu tepelných zdrojov v Útulku a RhS Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MART SYSTEM | 36488135 | 500,00 € | 12.12.2016 | 17.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0787 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 799,68 € | 29.12.2015 | 05.01.2016 | Objednávka | ||||||
| 0787 | Objednávame si u vás baldovskú vodu podľa vlastného výberu v sume 47,92 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 47,92 € | 15.12.2014 | 24.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |