Faktúra č. DFB/13/0965
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: AJ PRODUKTY
- IČO: 0242
- Adresa: Kmeťova 13, 04001 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0965
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.12.2013
- Celková hodnota: 223,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0750
- Dátum zverejnenia: 22.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0750 | Objednávame si u vás kovový regál do archívu "light" základná sekcia 197x950x500 mm modrá/sivá č. výr. 21752-411. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | AJ PRODUKTY | 0242 | 223,20 € | 12.12.2013 | 13.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0750 | Objednávame si u vás právne služby. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | JUDr. Marusčak Dušan | 42032415 | 180,00 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0750 | Objednávame si u vás zemiaky 10 q. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Rolnicko-obch.druzstvo | 209201 | 0,00 € | 09.12.2016 | 16.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0750 | Objednávame si u vás kuchynské utierky v počte 30 ks po 2,5 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Antéria Dzurjaninová | 36501531 | 75,00 € | 27.12.2015 | 29.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0750 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 395,83 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 395,83 € | 01.12.2014 | 16.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |