Faktúra č. DFB/13/0958

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0958
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 18.12.2013
  • Celková hodnota: 417,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0754
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0754 Objednávame si u vás notebook pre riaditeľa do sumy 450,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PEHA com 33109672 450,00 € 16.12.2013 17.12.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0754 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 193,90 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 193,90 € 08.12.2017 19.12.2017 Objednávka
0754 Objednávame si u vás 6 ks dámskych mikin podľa vlastného výberu, 1 ks tričko a 1 ks tepláky. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Jozef Gula 34239006 0,00 € 13.12.2016 16.12.2016 Objednávka
0754 Objednávame si u vás vajička v sume 18,36 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 18,36 € 23.12.2015 29.12.2015 Objednávka
0754 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 258,29 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 258,29 € 12.12.2014 16.12.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť