Faktúra č. DFB/13/0958
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0958
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.12.2013
- Celková hodnota: 417,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0754
- Dátum zverejnenia: 22.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0754 | Objednávame si u vás notebook pre riaditeľa do sumy 450,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 450,00 € | 16.12.2013 | 17.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0754 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 193,90 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 193,90 € | 08.12.2017 | 19.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0754 | Objednávame si u vás 6 ks dámskych mikin podľa vlastného výberu, 1 ks tričko a 1 ks tepláky. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Jozef Gula | 34239006 | 0,00 € | 13.12.2016 | 16.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0754 | Objednávame si u vás vajička v sume 18,36 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 18,36 € | 23.12.2015 | 29.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0754 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 258,29 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 258,29 € | 12.12.2014 | 16.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |