Faktúra č. DFB/13/0954
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0954
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.12.2013
- Celková hodnota: 252,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0757
- Dátum zverejnenia: 22.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0757 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 252,00 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 252,00 € | 02.12.2013 | 19.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0757 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 78,06 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 78,06 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0757 | Objednávame si u vás týždenník Stropkovské Spektrum na rok 2017 v počte l ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Spektrum Stropkov s.r.o. | 31708617 | 0,00 € | 13.12.2016 | 16.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0757 | Objednavame si u Vás tonery a USB kluč v počte 5 ks a tonery v počte 4 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slavomír Pašeň SPIT Šandalská 1421/19 Stropkov | 46756434 | 576,30 € | 18.12.2015 | 29.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0757 | Objednávame si u vás počítač s príslušenstvom bez monitora s programom OFFIS,náplne do tlačiarni podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 0,00 € | 15.12.2014 | 18.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |