Faktúra č. DFB/13/0952
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Humenska mliekaren a.s,
- IČO: 31651577
- Adresa: Polna 1, 06680 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0952
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.12.2013
- Celková hodnota: 171,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0759
- Dátum zverejnenia: 22.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0759 | Objednávame si u vás mlieko v sume 171,36 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Humenska mliekaren a.s, | 31651577 | 171,36 € | 02.12.2013 | 19.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0759 | Objednávame si u vás sklenárske práce a výrobu kľučov v sume 86,00 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Sklenarstvo | 10781048 | 86,00 € | 12.12.2017 | 19.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0759 | Objednávame si u vás 2 ks betónové kocky a 2 ks Cemix flex. lepidlo. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | NANY - Anna Pasenova | 34824782 | 23,68 € | 02.12.2016 | 16.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0759 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MARTEX EU s.r.o. | 44971214 | 694,20 € | 21.12.2015 | 29.12.2015 | Objednávka | ||||||
| 0759 | Objednávame si u vás 5 P PLUS 5000 ml dezinfekčný prostriedok 29 ks a 20 ks Elzon Plus 5 l. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 709,08 € | 16.12.2014 | 18.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |