Faktúra č. DFB/13/0938
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: LEMI Ing. Mihok
- IČO: 33102660
- Adresa: Letna 1570/4, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0938
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.12.2013
- Celková hodnota: 2 328,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0729
- Dátum zverejnenia: 22.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0729 | Objednávame si u vás periodickú revíziu - odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia v DSS Stropkov do sumy 2 330,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | LEMI Ing. Mihok | 33102660 | 0,00 € | 05.12.2013 | 06.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0729 | Objednávame si u vás chladničku v sume 129 € a vysávač do hodnoty 150,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Elsatex | 10804692 | 0,00 € | 11.12.2017 | 12.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0729 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 249,01 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 249,01 € | 18.11.2016 | 07.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0729 | Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu do sumy 30,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Antéria Dzurjaninová | 36501531 | 0,00 € | 17.12.2015 | 19.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0729 | Objednávame si u vás vajička v sume 18,36 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 18,36 € | 04.12.2014 | 10.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |