Faktúra č. DFB/13/0919
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Milan Sooš Hlavná Stropkov
- IČO: 33106347
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0919
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.12.2013
- Celková hodnota: 12,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0747
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0747 | Objednavame si u Vás olej STIHL a Silon do kos. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Milan Sooš Hlavná Stropkov | 33106347 | 12,50 € | 09.12.2013 | 12.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0747 | Objednávame si u vás stojan na toaletný papier a zrkadlo. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | NOVOPLYN s.r.o. Andrejko | 36488470 | 139,20 € | 14.12.2017 | 15.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0747 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 305,27 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 305,27 € | 02.12.2016 | 16.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0747 | Objednávame si u vás chladničku 310 lit. 1 ks, chladničku 80 lit. 1 ks, chladničku 45 lit. 1 ks a panvicu na palacinky l ks spolu v cene cca 787,-€. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | AUDIO VIDEO CENTRUM | 10813675 | 0,00 € | 22.12.2015 | 29.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0747 | Objednávame si u vás vajička v sume 18,36 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 18,36 € | 11.12.2014 | 16.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |