Faktúra č. DFB/13/0901
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0901
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.12.2013
- Celková hodnota: 399,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0741
- Dátum zverejnenia: 14.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0741 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 399,06 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 399,06 € | 05.12.2013 | 11.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0741 | Objednávame si u vás umývací prostriedok do umývačky riadu v sume 252,00 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 252,00 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0741 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 57,12 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 57,12 € | 07.12.2016 | 09.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0741 | Objednávame si u vás vianočné ozdoby. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | JODO Drog.Dolutovsky | 14287714 | 1 747,24 € | 08.12.2015 | 23.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0741 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 5,63 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 5,63 € | 09.12.2014 | 12.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |