Faktúra č. DFB/13/0893

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0893
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 02.12.2013
  • Celková hodnota: 585,07 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0728
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0728 Objednavame si u Vás železiarsky tovar v sume585,07 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 GAJA - zeleziarstvo 33105642 585,07 € 28.11.2013 06.12.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0728 Objednávame si u vás výmenu regulátora v kotolni Domova sociálnych služieb v Stropkove. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MART SYSTEM 36488135 900,00 € 08.12.2017 12.12.2017 Objednávka
0728 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 195,28 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 195,28 € 18.11.2016 07.12.2016 Objednávka
0728 Objednávame si u vás vajička v sume 33,66 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 33,66 € 17.12.2015 19.12.2015 Objednávka
0728 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 53,71 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 53,71 € 02.12.2014 10.12.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť