Faktúra č. DFB/13/0884
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: KARMEN velkoobch.potr.
- IČO: 36447269
- Adresa: Hlavná 50, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0884
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.11.2013
- Celková hodnota: 128,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0717
- Dátum zverejnenia: 12.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0717 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 128,44 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 128,44 € | 28.11.2013 | 04.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0717 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 169,99 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MAKOS, a. s. | 35920203 | 169,99 € | 04.12.2017 | 08.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0717 | Objednávame si u vás autobusovú prepravu do Prešova na divadelné predstavenie dňa 7.12.2016 s odchodom o 14.00 hod. zo Stropkova do sumy 150,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | SEMA tour, s.r.o. Semančík - autobus. preprava | 46003479 | 0,00 € | 28.11.2016 | 07.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0717 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 163,87 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 163,87 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0717 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 310,09 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 310,09 € | 21.11.2014 | 10.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |